跨境电商财税合规方案

【课程名称】跨境电商财税合规方案  

【课程时间】2025年12月27日-28日

【课程地点】苏州维也纳酒店（苏州火车站店）

【主讲老师】 赵国庆 博士

【课程费用】官方价格3580元/人 、会员优惠价3180元

【报名联系】于老师15998235915

【课程背景】 

2025年《互联网平台企业涉税信息报送规定》实施叠加智慧税务监管，跨电商行业进入“合规转型生死线”。过往信息不透明、钻规则漏洞的盈利模式失效，企业面临全链条数据;“穿透式强监管”，需同时应对数据报送合规与税负优化双重挑战。

跨境电商的收入申报、店铺存续、数据不一致，架构搭建等痛点亟待解决。本课程聚焦新规下，跨境电商核心痛点与实务需求，结合亚马逊、TK等主流平台运营，线下课程结合线上专题，学习跨境电商业务、财税、资金、货物流等全链条合规，从政策解读、业务模式、店铺破局、数据合规、跨境税务和跨境架构优化等安排，掌握贴合实际业务的实务方法与跨境电商业务优化策略，实现合规与全球税负优化，助力企业从“被动应对”转向“主动合规盈利”

【课程收益】

1、洞悉税务监管逻辑与趋势:明确2025监管核心，预判2026趋势，掌握10大风险应对，界定合规红线

2、精通业务模式选择与落地:5大模式对比、海外仓/本土化税务差异，吃透“赛维模式”，优化店铺布局

3、搭建合规股权架构:设计最优税负架构，明晰“赛维模式”股权要点，详解香港公司防控涉税风险

4、破解新规落地难题:化解数据差异，规范费用税务处理，规避买单出口风险，掌握各报关模式退税免税等

5、保障店铺合规存续:搞定店铺转职能/报税，明确新设/注销/协议店合规要点，实现全生命周期管理

6、防控海外税务风险:熟悉境外税制，合规处理转让定价、CRS/ODI备案规范关联交易定价

7、掌握化解税企争议方法:7通过经典案例，掌握架构重构、刷单/无票成本等争议的核心化解方法

8、实现全链条合规与税负优化:打通业务/财税/资金/货物流合规，适配主流平台，优化税负与盈利

【课程大纲】

一、跨境电商税务监管逻辑深度解析与趋势预判

1、总结2025年跨境电商税务监管核心

2、预测2026年跨境电商税务监管核心

3、跨境电商常见的10大风险及应对措施

4、跨境电商经营者的合规义务与风险红线

二、跨境电商业务模式优化与落地实操

1、跨境电商5大主流模式对比、选择及出口退税要求

2、海外仓模式和本土化模式的税务优势及区别

3、详解税务机关认可的“赛维模式”运营模式及流程

4、跨境电商最优业务模式下店铺布局与业务拆分逻辑

三、不同股权架构设计与涉税风险防控

1、跨境电商企业最优税负股权架构设计

2、“赛维模式”的股权构架中的税收问题

3、详解税务机关认可的“赛维模式”股权架构设计

4、如何在“赛维模式”下利用香港公司进行跨境税务合规、

5、目标市场本土化公司股权设计应注意的问题

四、报送新规下，跨境电商核心难题破解

1、跨境电商报送数据与纳税申报收入差异应对方法

2、推流费、佣金、订阅费、仓储费等税务处理及争议应对

3、买单出口税收监管新规下的税收风险

4、退货、刷单等调整项的账务与税务处理及争议应对

5、9810模式的难点及税务风险管理

6、0110 香港归集收入模式的核心关键点及风险点

7、店群模式利用香港公司归集资金可行性

8.跨境电商现有店铺的选择与合规存续9、跨境电商新设店铺的选择与合规备案

10、跨境电商注销店铺的可行性与风险防控

11、跨境电商协议店铺的可行性与风险防控

五、中国香港及海外税务风险管理

1、境外市场主流国家税收制度介绍

3、税收居民企业认定、常设机构及转让定价的注意要点

4香港公司运营管理及申请离岸贸易利得税豁免的风险

5、跨境电商的CRS应对策略

6、ODI备案的核心点及风险管理

7、关联交易的定价合规与税务影响

六、经典案例分析与税企争议化解

1、标杆案例解析

2、多店铺、多公司架构重构成功案例(跨境+国内)

3、刷单税务争议、无票成本争议的化解实例