走出去企业税务风险排查及税收规划
课程类型:线下课程
开课时间:2025年6月21日
开课地点:深圳南山伊敦酒店(广东省深圳市南山区蛇口龟山路8号)
【课程名称】走出去企业税务风险排查及税收规划
【课程时间】2025年6月21日
【课程地点】深圳南山伊敦酒店(广东省深圳市南山区蛇口龟山路8号)
【主讲老师】 赵国庆 博士
【课程费用】官方价格1280元/人 、成长学院注册会员优惠价980元 、VIP会员内部价格。
注意事项
1、按照报名先后顺序安排位置
2、报名后不退费,可作为下次课程费用
【报名联系】于老师 13671348849(微信同号) ,请添加微信获取《参会回执表》报名
【课程背景】
世界进入特朗普2.0“关税泡泡”时代,中国企业面临“不出海便出局”的抉择。中国企业加速海外投资布局,但也面临地缘政治博弈、各国税制差异、跨境重复征税、国际反避税监管等复杂挑战。境外常设机构认定、转让定价调整、税收协定适用等实务问题频发,叠加国内合规申报要求,企业亟需系统性税务风险管理能力。
本课程聚焦“走出去”企业全周期税务痛点,结合国际税收规则与典型案例,帮助学员掌握跨境投资架构设计、税收优惠利用及争议应对策略,提升合规筹划水平,实现全球税负优化与风险防控。
【课程收益】
1、掌握国际税制差异与税收协定应用,精准识别跨境投资重复征税、常设机构认定等核心风险点;
2、系统防范反避税风险,掌握BEPS行动计划、CRS合规及转让定价调整的应对策略,降低稽查争议;
3、优化全球税负结构,学习利用控股架构设计、税收优惠衔接及跨境资金流动筹划工具,实现合规降本;
4、提升争议解决能力,熟悉境外税务稽查应对、MAP协商程序及4、跨境维权路径,保障企业合法权益;
5、构建全周期税务管理体系,覆盖投资决策、运营架构到退出环节,助力企业安全高效“走出去”。
通过理论与实践结合,赋能企业实现税务风险可控、税负合理优化的全球化战略目标。
【课程大纲】
一、国际税收基础框架
1、国际税收基本原则
2、居民税收管辖权与来源地税收管辖权
3、避免双重征税机制
4、主要国际税收协定(0ECD范本、UN范本)
5、全球反避税趋势(BEPS行动计划、全球最低税)
二、企业走出去常见税务风险
1、投资架构设计风险
2、控股层级不合理导致的税务负担
3、中间控股公司选址不当
4、常设机构风险
5、业务活动构成常设机构的判定
6、数字经济的常设机构挑战
7、转让定价风险
8、受控外国企业风险
9、资本弱化风险
10、税收协定滥用风险
三、走出去税收优化策略
1、投资架构优化
2、区域总部选址考量
3、控股公司、融资公司、IP公司布局
4、融资结构设计
5、资本弱化规则下的最优债务权益比
6、供应链税收优化
7、生产、分销、采购功能布局
8、利润分配与转移定价策略
9、股息、利息、特许权使用费优惠税率
10、常设机构风险规避
11、境外税收抵免规划
四、重点国家/地区税务环境分析
1、东南亚国家税务特点
2、欧盟税收协调机制
3、美国税改影响
4、"一带一路"沿线国家特殊政策
五、综合案例研讨
1、制造业海外投资税务优化案例2、跨境电商税务架构案例
3、资源类企业海外运营税务管理案例
高新技术企业全球研发税务优化案例
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