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走出去企业税务风险排查及税收规划
课程已结束

走出去企业税务风险排查及税收规划

走出去企业税务风险排查及税收规划

课程类型:线下课程

适合人群:

开课时间:2025年6月21日

开课地点:深圳南山伊敦酒店(广东省深圳市南山区蛇口龟山路8号)

会员价:

980.00

零售价:

1280.00

报名已结束
课程介绍 课程大纲

【课程名称】走出去企业税务风险排查及税收规划

【课程时间】2025年6月21日

【课程地点】深圳南山伊敦酒店(广东省深圳市南山区蛇口龟山路8号)

【主讲老师 赵国庆 博士



【课程费用】官方价格1280元/人 成长学院注册会员优惠价980元 、VIP会员内部价格。

注意事项

1、按照报名先后顺序安排位置

2、报名后不退费,可作为下次课程费用

【报名联系】于老师 13671348849(微信同号) ,请添加微信获取《参会回执表》报名


【课程背景】 

 世界进入特朗普2.0“关税泡泡”时代,中国企业面临“不出海便出局”的抉择。中国企业加速海外投资布局,但也面临地缘政治博弈、各国税制差异、跨境重复征税、国际反避税监管等复杂挑战。境外常设机构认定、转让定价调整、税收协定适用等实务问题频发,叠加国内合规申报要求,企业亟需系统性税务风险管理能力。

本课程聚焦“走出去”企业全周期税务痛点,结合国际税收规则与典型案例,帮助学员掌握跨境投资架构设计、税收优惠利用及争议应对策略,提升合规筹划水平,实现全球税负优化与风险防控。

【课程收益】 

 1、掌握国际税制差异与税收协定应用,精准识别跨境投资重复征税、常设机构认定等核心风险点;

2、系统防范反避税风险,掌握BEPS行动计划、CRS合规及转让定价调整的应对策略,降低稽查争议;

3、优化全球税负结构,学习利用控股架构设计、税收优惠衔接及跨境资金流动筹划工具,实现合规降本;

4、提升争议解决能力,熟悉境外税务稽查应对、MAP协商程序及4、跨境维权路径,保障企业合法权益;

5、构建全周期税务管理体系,覆盖投资决策、运营架构到退出环节,助力企业安全高效“走出去”。

通过理论与实践结合,赋能企业实现税务风险可控、税负合理优化的全球化战略目标。

课程大纲

一、国际税收基础框架

1、国际税收基本原则

2、居民税收管辖权与来源地税收管辖权

3、避免双重征税机制

4、主要国际税收协定(0ECD范本、UN范本)

5、全球反避税趋势(BEPS行动计划、全球最低税)

二、企业走出去常见税务风险

1、投资架构设计风险

2、控股层级不合理导致的税务负担

3、中间控股公司选址不当

4、常设机构风险

5、业务活动构成常设机构的判定

6、数字经济的常设机构挑战

7、转让定价风险

8、受控外国企业风险

9、资本弱化风险

10、税收协定滥用风险

三、走出去税收优化策略

1、投资架构优化

2、区域总部选址考量

3、控股公司、融资公司、IP公司布局

4、融资结构设计

5、资本弱化规则下的最优债务权益比

6、供应链税收优化

7、生产、分销、采购功能布局

8、利润分配与转移定价策略

9、股息、利息、特许权使用费优惠税率

10、常设机构风险规避

11、境外税收抵免规划

四、重点国家/地区税务环境分析

1、东南亚国家税务特点

2、欧盟税收协调机制

3、美国税改影响

4、"一带一路"沿线国家特殊政策

五、综合案例研讨

1、制造业海外投资税务优化案例2、跨境电商税务架构案例

3、资源类企业海外运营税务管理案例

高新技术企业全球研发税务优化案例


 

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